2016년 1차 지역사회시설 운영/자문위원회의록 요약

일시 : 2016년 3월 17일 목요일 11:00-12:00

참석 : 운영위원 - 이준우, 정형석, 김지현, 김귀자(4명) / 자문위원 - 이민철, 전동호(2명)

1. 성원보고 : 운영위원 총 6명 중 4명이 참석하여 운영위원회의가 성원됨을 보고함

2. 개회선언 : 이준우 운영위원장의 개회선언으로 제1차 운영,자문위원회의를 개회함

3. 전차회의록 낭독

실장이 전차회의록을 낭독하고 이준우 운영위원장이 그대로 받기를 동의하는지에 김지현위원 동의, 정형석위원 제청으로 전차회의록 통과됨

4. 자문안건

 1) 2015년 결산보고

강남구직업재활센터 결산총괄은 2015년도 수입 예산을 3,051,196천원을 수립하였으며, 실제 총 수입은 3,051,627천원 약 100% 달성하였고, 지출액은 2,926,614천원으로 예산대비 약95.9%를 지출하였습니다. 경영기획실은 2015년 예산을 1,122,876천원 수립하였으며, 실제 총 수입은 1,109,883천원으로 약 98.9% 달성하였고, 지출액은 1,097,255천원으로 예산대비 약 97.8%를 지출하였습니다. 한우리주간보호시설은 2015년도 수입 예산을 144,790천원을 수립하였으며, 실제 총 수입은 144,777천원으로 약 100% 달성하였고, 지출액은 139,326천원으로 예산대비 약 96.3% 지출하였습니다.밀알보호작업장은 2015년도 수입 예산을 377,616천원 수립하였으며, 실제 총 수입은 374,001천원으로 약 99.1% 달성하였고, 지출액은 354,244천원으로 예산대비 93.9% 지출하였습니다.  밀알베이커리는 2015년도 수입 예산을 905,328천원 수립하였으며, 실제 총 수입은 930,568천원으로 102.8% 달성하였고, 지출액은 847,636천원으로 93.6% 지출하였습니다. 우리플러스작업장은 2015년도 수입 예산을 500,586천원 수립하였으며, 492,398천원으로 약 98.4% 달성하였으며, 지출액은 488,153천원으로 약 97.5% 지출하였습니다. 2015년도에는 밀알보호작업장, 밀알베이커리, 우리플러스작업장에서 총 매출계획 8억 3천 9백만원을 수립하였으며, 실제 매출은 8억 7천 9백 7십 5만 5천원으로 매출목표 대비 약 104.9%를 달성하였습니다. 2015년도에는 3개의 작업장에서 총 104명의 근로인과 훈련생이 근무하였으며 밀알보호작업장에서는 4천 8백 5십 3만 5천원, 밀알베이커리는 1억 6천 6백 7십 1만원, 우리플러스작업장은 5천 2백 4십 8만 2천을 각각 급여로 지급하였습니다.

 2) 2015년 사업보고

경영기획실에서는 지역복지사업과 장애인정서지원사업, 지역연계사업 등 8가지 분야에서 26개의 세부사업을 진행하였습니다. 총 1,904건, 131,047명을 계획하여 2,220건, 123,092명이 참여하여 계획대비 약 96.9의 사업실적을 달성하였으며, 한우리주간보호시설은 자립생활훈련과 재활치료사업 등 10개 분야에서 27개의 세부사업을 진행하였습니다. 총 1,619건, 16,010명을 계획하였고 1,805건, 18,176명이 참여하여 계획대비 약 113.6%의 사업실적을 달성하였습니다. 또한 3개의 작업장에 대한 사업실적 보고입니다. 각 직업상담, 직업평가등 17가지 사업들을 3개의 작업장 별로 각각 시행하였습니다.

2015년 결산 및 사업보고를 그대로 받기를 동의하는지 가부를 묻자 김지현위원 동의하고, 김귀자위원의 제청으로 2015년 결산 및 사업보고가 통과됨.

 3) 2016년 1분기 결산보고

강남구직업재활센터 결산총괄은 2016년 수입 예산을 3,034,606천원을 수립하였으며, 실제 총 수입은 648,376천원 약 21.4% 달성하였고, 지출액은 396,754천원으로 예산대비 13.1%를 지출하였습니다. 경영기획실은 2016년 예산을 1,066,493천원 수립하였으며, 실제 184,159천원으로 약 17.3% 달성하였고, 지출액은 131,991천원으로 예산대비 약 12.3% 지출하였습니다. 한우리주간보호시설은 2016년도 수입 예산을 149,790천원을 수립하였으며, 실제 총 수입은 41,092천원으로 약 27.4% 달성하였고, 지출액은 20,881천원으로 13.9% 지출하였습니다. 밀알보호작업장은 2016년도 수입 예산을 395,598천원 수립하였으며, 실제 총 수입은 91,181천원으로 약 23% 달성하였고, 지출액은 54,529천원으로 예산대비 13.8% 지출하였습니다. 밀알베이커리는 2016년도 수입 예산을 907,129천원 수립하였으며, 실제 총 수입은 218,328천원으로 약 24.1% 달성하였고, 지출액은 111,621천원으로 12.3% 지출하였습니다. 우리플러스작업장은 2016년도 수입 예산을 515,596천원 수립하였으며, 113,616천원으로 약 22% 달성하였으며, 지출액은 77,732천원으로 약 15.1% 지출하였습니다. 2016년도에는 밀알보호작업장, 밀알베이커리, 우리플러스작업장에서 총 매출계획 862,000천원을 수립하였으며, 실제 매출은 105,411천원으로 매출목표 대비 약 12.3%를 달성하였습니다.

 4) 2016년 1분기 사업보고

프로그램 관련 사항으로 작업장별로 나들이가 진행되어, 밀알베이커리는 국립중앙박물관, 밀알보호작업장은 송송골 딸기농장에서 딸기 수확체험, 딸기쨈 만들기, 삼겹살 파티 등 다양한 체험들을 실시하였으며 근로인 관련사항으로는 근로장애인들을 대상으로 하나로 의료재단에서 건강검진을 실시하였습니다. 2016년 3월 1일자로 훈련생 6명 에서 근로인으로 전이되었습니다. 기타사항으로 첫번째로 2015년 실시한 주간보호시설평가에서 한우리주간보호시설 평가 결과 전체 등급에서 A를 받았습니다. 두 번째로 오픈 초기 “더까페” 프랜차이즈 카페로 운영하던 것을 장애인들 직영인 카페로 전환하였고, 베이커리와 까페를 통합하여 운영을 시작하였습니다. 세 번째로 시설 회계의 투명성 및 체계를 강화하기 위해 전 직원 회계교육 및 근로기준법 교육을 강화하였습니다. 마지막으로 밀알보호작업장 유해화확물질사용업체에서 현장실사가 있었습니다. 

2016년도 결산 및 사업보고를 그대로 받기를 동의하는지 가부를 묻자 정형석위원 동의하고, 김지현위원의 제청으로 2016년 결산 및 사업보고가 통과됨.

 5) 2016년 2분기 예정사업 보고

경영기획실에서는 작년에 이어 2016년 해피트레인 기차여행 “응답하라! 춘천!”을 280여명을 대상으로 4월 26일 강원도 춘천 일대를 다녀올 계획이며, 장애인의 달을 맞이하여 강남구 장애인식개선사업에 참여, 강남구 장애인의 달 행사 참여, 서울시장애인 취업박람회에 참가하고자 합니다.  한우리주간보호시설에서는